第一章 目的
規范局域網內管理信息系統、網絡、軟硬件、電腦使用管理，使資訊設施能有效的為公司生產經營提供優質服務，確保業務機密的安全。
第二章 范圍
本公司所有局域網內的個人電腦、服務器、網絡系統，均適用于本程序。
第三章 權責
一 程序員負責管理系統開發，維護、賬號密碼控制、資料備份、資料導出；
二 電腦管理員負責服務器、網絡系統、個人電腦及周邊設備的軟硬件安裝、維護與升級和電腦使用管制；
三 總經理室負責軟件開發、維護計劃的組織檢討與審核，并組織需求部門進行程序測試和程序員與電腦管理員的績效評估。
第四章 作業程序
為了能清楚說明資訊管理程序，在作業程序中分為管理信息系統、網絡系統管理，軟硬件管理、電腦使用管理四部分。
一 管理信息系統
1 管理信息系統總體規劃，由總經理室外整合公司管理和未來發展需求的基礎上提出，所有新開發程序（模塊）不得偏離總體規劃的架構。
2 管理信息系統之新功能程序開發和程序修訂，是由需求部門提出申請，交給總經理室審核，總經理室組織需求部門、程序員共同評估新程序編制的可行性，可能的程序介面和無法滿足的需求達成一致后，編制《系統開發維護申請》，再交程序員修改程序并再測試，直到達到需求為止。
3 程序員根據管理系統總體規劃和《系統開發維護申請》，制定月工作計劃和進度，交（副）總經理審批之后，按照計劃開始編寫程序。
4 編寫好程序交由總經理室或需求部門進行程序測試，測試部門經過一周以上測試，把測試結果（包括測試中發現的問題等）填入《系統開發維護申請》，再交程序員修改程序并再測試，直到達到需求為止。
5 總經理室會同程序員組織相關需求操作員進行操作培訓（對于修改程序部分以《系統開發維護申請》中申請人測試簽名當作培訓記錄，對于增加程序部分則培訓記錄表作培訓記錄），并跟蹤至程序完全穩定后，將計劃編入管理信息系統操作手冊。
6 程序員負責主數據庫登入密碼、管理信息系統密碼、權限設定和權限申請管理，并報（副）總經理備案。
（1）總經理室依據各部門崗位職責與XX工廠網絡信息系統菜單，編制〈XX工廠網絡信息系統權限設定矩陣表〉，報（副）總經理審批后，交程序員或其指定人員進行權限開設；
（2）員工離職或調動，交程序員或其指定人員及時注銷或變更其權限設定；
7 程序員或其指定人員負責日常數據備份、資料導入和數據恢復。
8 程序員負責由總經理室轉交《電腦異常聯絡單》之系統異常的及時處理和效果跟蹤。
二 網絡系統管理
1 電腦管理員建立公司網絡架構圖，其中包括各交換機分接網絡、個人電腦接口編號（IP地址）等，并交總經理室及（副）總經理備案；
2 電腦員在增、改網絡、增設個人電腦接口時應同時修訂網絡架構圖。
3 電腦員應按網絡架構圖標示交換機進出接口、個人電腦接口；
4 電腦員應及時處理《電腦異常聯絡單》反饋的網絡異常并跟蹤其使用效果；
三 軟硬件管理
1 電腦管理員負責定期檢查、指導使用者使用電腦及周邊設備軟硬件、日常保養方法；
2 電腦管理員負責電腦及周邊設備軟硬件安裝、維護與升級。
（1）電腦及周邊設備的需求由需求部門提出請購，電腦管理員負責性能價格比的評估與采購驗收。
（2）負責電腦及周邊設備軟硬件安裝、調試，并為電腦及周邊設備納入《電腦使用管理一覽表》。
（3）根據《電腦異常聯絡單》提出信息，及時處理電腦及周邊設備軟硬件異常，在修復過程中應對個人電腦數據進行備份，對于不能內部處置的設備，應及時申請送外維修，并隨時跟蹤維修進度，并登記到《電腦軟硬件維護記錄表》中；
（4）負責所有電腦病毒的預防、清理和殺毒軟件的升級；
（5）負責電腦及周邊設備維修及耗材的請購和驗收。
四 電腦使用管理
1 電腦管理員匯總各部門電腦使用責任人、使用的辦公軟件、管理信息系統授權模塊，并編制成《電腦使用管理一覽表》，以便對電腦進行有效管理。
2 辦公用個人電腦不得有工作范圍的外來運用程序/圖檔/游戲或娛樂軟件和無密碼的完全共享文檔，一經查實電腦管理員有權追查電腦使用責任人之責任；
3 未經當事人同意不得私自訪問其相關文檔或利用其密碼，權限訪問或修改管理信息系統相關模塊及數據，一經查實電腦管理員有權嚴處責任人；
4 如發生電腦或系統異常應及時填寫《電腦異常聯絡單》，交由資訊和總經理室處理；
五 績效管理
1 總經理室每月依據程序維護進度完成情況，系統運行異常從《電腦異常聯絡單》中統計、《電腦軟硬件維護記錄表》統計出系統編程與修改完成率，電腦故障件數，故障平均修復時間等指標，記錄在流程績效管制項目統計匯總表，以分列對程序員和電腦管理員績效進行考核。
2 每半年總經理室會同程序員，對系統應用程度，權限設定的合理性，操作使用異常與系統運行異常進行綜合評估，并編制成報告，交（副）總經理。
第五章 參考文件及附件
一 電腦異常聯絡單
二 電腦使用管理一覽表
三 電腦軟硬件維護記錄表
四 電腦軟件硬件維護記錄表
五 XX工廠網絡信息系統權限設定矩陣表